瀘州市審計局于2023年5月至7月對城投集團(tuán)原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了積極整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
為扎實抓好審計問題整改工作，加強審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了審計問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記、董事長親自掛帥，其他高管、各職能部門和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人全員參與，將整改工作明確為“一把手工程”，形成自上而下、自下而上的問題整改閉環(huán)機制。制定整改方案，提交到公司審計委員會、黨委會、董事會進(jìn)行了研究和審議，要求分管領(lǐng)導(dǎo)針對各自分管工作的范圍和特點，結(jié)合具體審計問題，親抓清管，推動整改工作在組織領(lǐng)導(dǎo)上的科學(xué)性、專業(yè)性、有效性。
二、審計查出問題及整改情況
為了提高整改工作的效率和整改措施的效果，對審計報告所反映的問題，嚴(yán)格按整改方案落實整改。由集團(tuán)審計部牽頭，明確整改要求，落實責(zé)任分工，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改。對于清理拖欠賬款工作不到位問題。我公司經(jīng)全面梳理、對賬核實，按約定支付了全部應(yīng)付款3793.61萬元，已全部整改到位，同時舉一反三，對集團(tuán)及屬企業(yè)財務(wù)管理進(jìn)行了全面排查，對業(yè)務(wù)項目進(jìn)行了全面梳理，優(yōu)化完善業(yè)務(wù)管理措施，避免以后出現(xiàn)類似情況。
三、審計建議采納情況
針對審計報告提出的建議，我公司按審計建議，以整改為契機，注重長效，常態(tài)監(jiān)督落實，為進(jìn)一步完善公司制度，制定了《審計問題整改管理辦法》，強化落實審計問題整改；開展學(xué)習(xí)提高，由集團(tuán)公司組織員工對審計法律法規(guī)、公司內(nèi)控制度進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，針對審計問題舉一反三，防微杜漸，保證問題整改落地落實，增強廣大干部職工風(fēng)險防范意識，規(guī)范公司管理，提升管理水平。
2024年11月
